PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS OFICINAS DA SECR, DE ASS, SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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388,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS OFICINAS DA SECR, DE ASS, SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
388,20
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34758;
388,20
19/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
388,20
TOTAL
388,20
388,20
388,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
