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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4007	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VÁLVULVA DE AÇO) PARA A RETRO XCMG/MOTONIVELADORA/IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VÁLVULVA DE AÇO) PARA A RETRO XCMG/MOTONIVELADORA/IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	185,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55994396; 890/55905947; 890/55905977; 890/56103189;		185,00
TOTAL		185,00	185,00	0,00
SALDO A PAGAR				185,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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