Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4011
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE LAVAGENS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE LAVAGENS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
582,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/84; NFS/88;
582,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 4011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
582,00
TOTAL
582,00
582,00
582,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
