PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias EDEMAR AGOSTO
0,00
2.703,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias EDEMAR AGOSTO
2.703,09
12/08/2024
pelo pagamento ferias servidor
2.703,09
12/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
8,42
12/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
74,46
12/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
331,31
15/08/2024
Pagamento de Empenho 4014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.288,90
TOTAL
2.703,09
2.703,09
2.703,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
12/08/2024
8,42
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
