Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4019
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PLACA JBP1H63/IZZ6B20/JAZ0F22 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PLACA JBP1H63/IZZ6B20/JAZ0F22 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
400,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/85;
400,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 4019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
