Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PGTO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
0,00 |
1.288,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PGTO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1.288,36 |
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| 19/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PGTO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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1.288,36 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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1.288,36 |
| TOTAL |
1.288,36 |
1.288,36 |
1.288,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
