Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4020
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
84,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/81;
84,00
19/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2024
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
