PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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62,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
62,85
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/165;
62,85
19/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
62,85
TOTAL
62,85
62,85
62,85
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
