PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO ENQUANTO O MESMO ESTEVE FORTA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
482,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO ENQUANTO O MESMO ESTEVE FORTA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
482,00
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO ENQUANTO O MESMO ESTEVE FORTA A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
482,00
TOTAL
482,00
482,00
0,00
SALDO A PAGAR
482,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.