MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
52,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
52,29
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
52,29
16/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2024
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340
52,29
TOTAL
52,29
52,29
52,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
