PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE OLHOS, NO DIA 13/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE OLHOS, NO DIA 13/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE OLHOS, NO DIA 13/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.