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Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4051	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 15/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 15/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 15/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
16/08/2024	Pagamento de Empenho 4051/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00