Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4056
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO PARQUE DE MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.
0,00
211,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PESSOAL DO PARQUE DE MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.
211,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2284;
211,00
19/08/2024
Pagamento de Empenho 4056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
211,00
TOTAL
211,00
211,00
211,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
