Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4058
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE OLEO 10W PARA O SISTEMA HIDRÁULICO DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
0,00
765,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE OLEO 10W PARA O SISTEMA HIDRÁULICO DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
765,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2280;
765,00
19/08/2024
Pagamento de Empenho 4058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
765,00
TOTAL
765,00
765,00
765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
