Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4060 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 PARA O VEÍCULO PLACA IXP1I51 PERTENCENTE A AO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 PARA O VEÍCULO PLACA IXP1I51 PERTENCENTE A AO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
62,00 |
|
|
| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2287; |
|
62,00 |
|
| TOTAL |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
62,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
