Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4069
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DIAS EM QUE O PREFEITO NÃO ESTAVA DE DIÁRIA, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
233,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DIAS EM QUE O PREFEITO NÃO ESTAVA DE DIÁRIA, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
233,37
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DIAS EM QUE O PREFEITO NÃO ESTAVA DE DIÁRIA, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
233,37
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2024 - REF. AGOSTO/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
233,37
TOTAL
233,37
233,37
233,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
