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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 E ADITIVO STP FUEL P/ DIESEL, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO PARA PORTO ALEGRE. 0,00 328,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 E ADITIVO STP FUEL P/ DIESEL, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO PARA PORTO ALEGRE. 328,08
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/936545; 328,08
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2024 - REF. AGOSTO/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA - 5397 328,08
TOTAL 328,08 328,08 328,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.