Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4072
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE S A SERVIÇO DE GUINCHO, DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E REPAROS NO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
1.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE S A SERVIÇO DE GUINCHO, DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E REPAROS NO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
1.020,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/498;
1.020,00
19/08/2024
Pagamento de Empenho 4072/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
