Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4073
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA CONSERTO E MAN. DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL MUNICIPAL.
0,00
1.172,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA CONSERTO E MAN. DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL MUNICIPAL.
1.172,85
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2294;
1.172,85
19/08/2024
Pagamento de Empenho 4073/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.172,85
TOTAL
1.172,85
1.172,85
1.172,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
