Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE
APOLICE ANUAL. 2023.
VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63.
VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.
4 PARCELA VLR PARC.R$ 719,98.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº7/24 |
0,00 |
2.879,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE
APOLICE ANUAL. 2023.
VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63.
VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.
4 PARCELA VLR PARC.R$ 719,98.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº7/24 |
2.879,92 |
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| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE
APOLICE ANUAL. 2023.
VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63.
VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.
4 PARCELA VLR PARC.R$ 719,98.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº7/24 |
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2.879,92 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2024 - REF. AGOSTO/2024
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
|
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725,26 |
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2024 - REF. AGOSTO/2024
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
|
|
719,98 |
| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2024 - REF. SETEMBRO/2024
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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719,98 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4078/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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714,70 |
| TOTAL |
2.879,92 |
2.879,92 |
2.879,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
