Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4085
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA OFICINA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PARAFUSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (OFICINA) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
397,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PARAFUSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (OFICINA) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
397,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1949;
397,00
22/08/2024
Pagamento de Empenho 4085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
397,00
TOTAL
397,00
397,00
397,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
