Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4089
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEOS. GRAXA, ADAPTADOR) PARA AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA CASE/ROLO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
5.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEOS. GRAXA, ADAPTADOR) PARA AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA CASE/ROLO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
5.275,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2000; 1/1983; 1/1982; 1/2001;
5.275,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 4089/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.275,00
TOTAL
5.275,00
5.275,00
5.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
