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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4093 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO. 75,00
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO. 75,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2024 PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.