PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.
75,00
26/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2024
PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.