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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4093	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.	75,00
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.		75,00
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2024 PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00