MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR.
0,00
116,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR.
116,76
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR.
116,76
26/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2024
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355
116,76
TOTAL
116,76
116,76
116,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
