3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE FLTRO DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO PALCA IXX6B20 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
48,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE FLTRO DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO PALCA IXX6B20 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
48,60
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56110457;
48,60
22/08/2024
Pagamento de Empenho 4115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,60
TOTAL
48,60
48,60
48,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
