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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO VILANI FAOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4118	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.	100,00
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P. SERVIDOR EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO EM BARRA FUNDA NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE EDUCAÇÃO.		100,00
12/08/2024	ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE		-100,00
12/08/2024	ALTERAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE	-100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00