PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023.
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286,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023.
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12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1480;
286,45
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 5411
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
