665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL.
0,00
70,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL.
70,34
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2041;
70,34
22/08/2024
Pagamento de Empenho 4121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,34
TOTAL
70,34
70,34
70,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
