PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À USO COM OS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.
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158,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À USO COM OS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.
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12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2040;
158,60
22/08/2024
Pagamento de Empenho 4123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
158,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
