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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	414	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	LIVROS ESCOLARES
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO ESTIMADO DE 75 LIVROS DIDATICOS P/ ALUNOS ESTUDANTES DA REDE MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL G4 10 ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL G5 26 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO 13 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO 14 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO 12 ALUNOS CFE INEXIBILIDADE DE LIC.Nº66/2023	0,00	37.381,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO ESTIMADO DE 75 LIVROS DIDATICOS P/ ALUNOS ESTUDANTES DA REDE MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL G4 10 ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL G5 26 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO 13 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO 14 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO 12 ALUNOS CFE INEXIBILIDADE DE LIC.Nº66/2023	37.381,92
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/867977;		13.767,28
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 5446			7.767,28
TOTAL		37.381,92	13.767,28	7.767,28
SALDO A PAGAR				29.614,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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