MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.Nº 4096
0,00
1,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.Nº 4096
1,10
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.Nº 4096
1,10
22/08/2024
Pagamento de Empenho 4142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1,10
TOTAL
1,10
1,10
1,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
