PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO SONHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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297,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO SONHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34774;
297,70
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
297,70
TOTAL
297,70
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
