PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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102,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/169;
102,76
22/08/2024
Pagamento de Empenho 4156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
102,76
TOTAL
102,76
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
