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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4157	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO DIÁRIO (BLOCO DE AUTORIZAÇÃO, CARIMBO, ADESIVOS E BANNER PERSONALIZADO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	968,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO DIÁRIO (BLOCO DE AUTORIZAÇÃO, CARIMBO, ADESIVOS E BANNER PERSONALIZADO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	968,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55747927;		968,00
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2024 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636			968,00
TOTAL		968,00	968,00	968,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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