Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4160
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DA PALESTRA DO DIA MULHER E PALESTRA DA CRIANÇA DA ASS. SOCIAL DO CRAS.
0,00
419,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DA PALESTRA DO DIA MULHER E PALESTRA DA CRIANÇA DA ASS. SOCIAL DO CRAS.
419,40
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/162;
419,40
12/08/2024
ERRO DE EMPENHO
-419,40
12/08/2024
EMPENHO ANULADO DEVIDO A ERRO
-419,40
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
