3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE DE MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE DE MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
3.500,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/64;
3.500,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 4161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
