PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES ENTRE 13-16 DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES ENTRE 13-16 DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
90,00
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES ENTRE 13-16 DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
90,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4164/2024
MARCELO DENILSO PALHARINI - 1591
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.