Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4174
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKX9570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKX9570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
319,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56022093;
319,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 4174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
