Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4177
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
550,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/39;
550,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 4177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
