Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4179
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/08/2024, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA FAMURS NA EXPOINTER, REUNIÃO MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, ASSEMBLÉIA FAMURS, ENTRE OUTROS.
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2.273,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/08/2024, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA FAMURS NA EXPOINTER, REUNIÃO MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, ASSEMBLÉIA FAMURS, ENTRE OUTROS.
2.273,61
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/08/2024, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA FAMURS NA EXPOINTER, REUNIÃO MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, ASSEMBLÉIA FAMURS, ENTRE OUTROS.
2.273,61
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2024 - REF. AGOSTO/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
2.273,61
TOTAL
2.273,61
2.273,61
2.273,61
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
