Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4180
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.131,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.131,00
19/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56044616;
1.131,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 4180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.131,00
TOTAL
1.131,00
1.131,00
1.131,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
