MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA, EM RAZÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/08/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA FAMURS, REUNIÃO MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, ASSEMBLÉIA FAMURS, ENTRE OUTROS.
0,00
1.768,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA, EM RAZÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/08/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA FAMURS, REUNIÃO MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, ASSEMBLÉIA FAMURS, ENTRE OUTROS.
1.768,35
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA, EM RAZÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/08/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA FAMURS, REUNIÃO MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, ASSEMBLÉIA FAMURS, ENTRE OUTROS.
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23/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2024
VALESCA DOS SANTOS TRETER - 3048
1.768,35
TOTAL
1.768,35
1.768,35
1.768,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
