Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4188	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024.	0,00	1.178,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024.	1.178,90
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024.		1.178,90
23/08/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2024 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			1.178,90
TOTAL		1.178,90	1.178,90	1.178,90
SALDO A PAGAR				0,00