Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
383,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
383,00 |
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| 19/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
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383,00 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2024
Joel Schokal de Lara - 2282 |
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383,00 |
| TOTAL |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
