3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.500,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/120848;
2.500,00
03/09/2024
Pagamento de Empenho 4190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
