Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4192
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BUEIROS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DAS ENXURRADAS. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERNEGNCIA.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BUEIROS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DAS ENXURRADAS. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERNEGNCIA.
3.000,00
19/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/012;
3.000,00
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2024 - REF. AGOSTO/2024
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
