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Exercício: 2024
Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4196	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS JUNHO/2024, CFME ENCMAINHAMENTO DO SETOR PESSOAL.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS JUNHO/2024, CFME ENCMAINHAMENTO DO SETOR PESSOAL.	300,00
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS JUNHO/2024, CFME ENCMAINHAMENTO DO SETOR PESSOAL.		300,00
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00