MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
944,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
944,00
19/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95913;
944,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
944,00
TOTAL
944,00
944,00
944,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
