MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
69,00
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
69,00
29/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2024
NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905
69,00
TOTAL
69,00
69,00
69,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.