Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4207
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A QUISIÇÃO DE 30 UN DE BOBINA 80X40 E 01 UN DE IMPRESSORA TMT20X USB CI NZA X5ZZ7466698 PARA A MAN. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.
0,00
946,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A QUISIÇÃO DE 30 UN DE BOBINA 80X40 E 01 UN DE IMPRESSORA TMT20X USB CI NZA X5ZZ7466698 PARA A MAN. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.
946,00
19/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25647;
946,00
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2024
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67
946,00
TOTAL
946,00
946,00
946,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
